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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 1.600.480
Nro. de Orden de Pago
2000029401
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.045
IVA
₲ 145.498
Retención DNCP
₲ 5.587
Retención IVA
₲ 43.649
Retención Renta
₲ 58.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
094/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-201546
Monto Contrato
₲ 657.337.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.084.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.582.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384351
Nombre de la Licitación
LCO SBE 08-20 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OSTEOSINTESIS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips