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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000086
Nro. de Timbrado
16237948
Monto de la Factura
₲ 1.484.980
Nro. de Orden de Pago
2000022852
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.744
IVA
₲ 134.998
Retención DNCP
₲ 5.238
Retención IVA
₲ 40.499
Retención Renta
₲ 40.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
094/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-201546
Monto Contrato
₲ 657.337.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.084.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.582.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384351
Nombre de la Licitación
LCO SBE 08-20 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OSTEOSINTESIS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips