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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007612
Monto de la Factura
₲ 9.461.283
Nro. de Orden de Pago
2000020355
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.903.496
IVA
₲ 860.117
Retención DNCP
₲ 33.373
Retención IVA
₲ 258.035
Retención Renta
₲ 258.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
192/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-201545
Monto Contrato
₲ 340.606.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.218.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.328.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396879
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-21 CONTRATACION DE SITEMA ELECTRONICO (DATATEC) PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips