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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006263
Monto de la Factura
₲ 9.461.283
Nro. de Orden de Pago
2000015901
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.903.496
IVA
₲ 860.117
Retención DNCP
₲ 33.373
Retención IVA
₲ 258.035
Retención Renta
₲ 258.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
192/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-201545
Monto Contrato
₲ 340.606.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.567.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.985.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396879
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-21 CONTRATACION DE SITEMA ELECTRONICO (DATATEC) PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips