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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086226
Monto de la Factura
₲ 9.364.472
Nro. de Orden de Pago
2000014712
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.522
IVA
₲ 851.316
Retención DNCP
₲ 33.031
Retención IVA
₲ 255.395
Retención Renta
₲ 255.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
168-2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-202682
Monto Contrato
₲ 57.875.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.854.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.493.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384271
Nombre de la Licitación
LCO SBE 07-20 ADQUISICION DE MADERAS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA SECCION CARPINTERIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips