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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087051
Monto de la Factura
₲ 9.426.723
Nro. de Orden de Pago
2000015666
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.870.975
IVA
₲ 856.975
Retención DNCP
₲ 33.251
Retención IVA
₲ 257.093
Retención Renta
₲ 257.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
168-2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-202682
Monto Contrato
₲ 57.875.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.854.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.493.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384271
Nombre de la Licitación
LCO SBE 07-20 ADQUISICION DE MADERAS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA SECCION CARPINTERIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips