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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012131
Nro. de Timbrado
11884832
Monto de la Factura
₲ 12.125.000
Nro. de Orden de Pago
23656
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.530.654
IVA
₲ 1.102.273
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 330.682
Retención Renta
₲ 220.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
202/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109593
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.367.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Data Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf