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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Nro. de Timbrado
11497789
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
26288
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.090
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
365/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118336
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.118.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288082
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Modulos Implementados del Sistema TECBAN SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf