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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015123
Monto de la Factura
₲ 3.678.013
Nro. de Orden de Pago
24056
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.863
IVA
₲ 76.413
Retención DNCP
₲ 14.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109750
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.373.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.324.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf