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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015620
Monto de la Factura
₲ 5.514.815
Nro. de Orden de Pago
23974
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.728
IVA
₲ 118.215
Retención DNCP
₲ 21.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109750
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.373.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.324.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf