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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019603
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 4.818.833
Nro. de Orden de Pago
45059
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.287
IVA
₲ 102.433
Retención DNCP
₲ 18.488
Retención IVA
₲ 30.730
Retención Renta
₲ 94.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109750
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.373.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.324.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf