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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014674
Monto de la Factura
₲ 1.729.563
Nro. de Orden de Pago
23330
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.761
IVA
₲ 28.949
Retención DNCP
₲ 6.802
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109750
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.373.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.324.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf