- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019004
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 6.301.520
Nro. de Orden de Pago
40718
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.520
IVA
₲ 124.120
Retención DNCP
₲ 24.216
Retención IVA
₲ 37.236
Retención Renta
₲ 123.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109750
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.373.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.324.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf