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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001017
Nro. de Timbrado
11334328
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
45173
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
358/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118330
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.110.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.661.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287060
Nombre de la Licitación
Contratacion de Taller Autorizado para mantenimiento y reparacion de Vehiculos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf