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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001313
Nro. de Timbrado
11334328
Monto de la Factura
₲ 3.061.500
Nro. de Orden de Pago
23099
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.431
IVA
₲ 278.318

Retención DNCP
₲ 10.910
Retención IVA
₲ 83.495
Retención Renta
₲ 55.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
358/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118330
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.110.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.661.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287060
Nombre de la Licitación
Contratacion de Taller Autorizado para mantenimiento y reparacion de Vehiculos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf