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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
11258034
Monto de la Factura
₲ 1.541.666
Nro. de Orden de Pago
45253
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.060
IVA
₲ 140.151
Retención DNCP
₲ 5.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109594
Monto Contrato
₲ 18.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.499.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.432.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Data Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf