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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020188
Monto de la Factura
₲ 4.399.200
Nro. de Orden de Pago
24348
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.297.440
IVA
₲ 145.011
Retención DNCP
₲ 16.676
Retención IVA
₲ 85.084
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
152/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109749
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.870.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.619.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf