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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025225
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 3.180.295
Nro. de Orden de Pago
45086
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.803
IVA
₲ 63.095
Retención DNCP
₲ 12.219
Retención IVA
₲ 18.929
Retención Renta
₲ 62.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
152/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109749
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.870.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.619.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf