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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 338.000.000
Nro. de Orden de Pago
32344
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.431.854
IVA
₲ 30.727.273
Retención DNCP
₲ 1.204.509
Retención IVA
₲ 9.218.182
Retención Renta
₲ 6.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
307/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116041
Monto Contrato
₲ 338.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.431.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lectoclasificadora de Cheques SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf