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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 113.793.090
Nro. de Orden de Pago
24671
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.215.160
IVA
₲ 10.344.826
Retención DNCP
₲ 405.517
Retención IVA
₲ 3.103.448
Retención Renta
₲ 2.068.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-111062
Monto Contrato
₲ 409.269.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.269.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.691.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de UPS`s para el BNF SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf