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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015890
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
28189
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
360/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118331
Monto Contrato
₲ 214.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.618.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.670.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf