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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
11440367
Monto de la Factura
₲ 163.745.400
Nro. de Orden de Pago
45546
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.718.898
IVA
₲ 14.885.945
Retención DNCP
₲ 583.529
Retención IVA
₲ 4.465.784
Retención Renta
₲ 2.977.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
226/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-111003
Monto Contrato
₲ 233.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.475.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plasticos Virgenes para Tarjetas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf