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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 70.197.600
Nro. de Orden de Pago
32214
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.756.641
IVA
₲ 6.381.600
Retención DNCP
₲ 250.159
Retención IVA
₲ 1.914.480
Retención Renta
₲ 1.276.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
226/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-111003
Monto Contrato
₲ 233.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.475.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plasticos Virgenes para Tarjetas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf