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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012364
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
23195
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
107/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-105192
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.137.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284844
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf