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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
19309
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-107016
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.735.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285554
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Adquisicion de Repuestos para UPS para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf