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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061067
Nro. de Timbrado
12064795
Monto de la Factura
₲ 8.710.000
Nro. de Orden de Pago
27006
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.052
IVA
₲ 791.818
Retención DNCP
₲ 31.039
Retención IVA
₲ 237.545
Retención Renta
₲ 158.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
321/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116173
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.847.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf