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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 93.060.000
Nro. de Orden de Pago
24819
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.498.368
IVA
₲ 8.460.000
Retención DNCP
₲ 331.632
Retención IVA
₲ 2.538.000
Retención Renta
₲ 1.692.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
183/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109544
Monto Contrato
₲ 93.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.498.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285547
Nombre de la Licitación
Contratación de una empresa del ramo de Seguridad de TI - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf