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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Nro. de Timbrado
11944707
Monto de la Factura
₲ 44.907.860
Nro. de Orden de Pago
24165
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.706.558
IVA
₲ 4.082.533
Retención DNCP
₲ 160.035
Retención IVA
₲ 1.224.760
Retención Renta
₲ 816.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-108998
Monto Contrato
₲ 299.971.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.252.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.317.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf