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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 7.035.020
Nro. de Orden de Pago
24499
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.690.177
IVA
₲ 639.547
Retención DNCP
₲ 25.070
Retención IVA
₲ 191.864
Retención Renta
₲ 127.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-108998
Monto Contrato
₲ 299.971.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.252.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.317.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf