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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 751.760
Nro. de Orden de Pago
32267
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.026
IVA
₲ 68.342
Retención DNCP
₲ 2.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-108998
Monto Contrato
₲ 299.971.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.252.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.317.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf