- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 17.920.880
Nro. de Orden de Pago
33217
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.042.431
IVA
₲ 1.629.171
Retención DNCP
₲ 63.864
Retención IVA
₲ 488.751
Retención Renta
₲ 325.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-108998
Monto Contrato
₲ 299.971.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.252.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.317.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf