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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
32349
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.538.064
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 673.527
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 3.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.197.500
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
279/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-113749
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.538.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cajas Fuertes SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf