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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007132
Nro. de Timbrado
11819885
Monto de la Factura
₲ 37.435.374
Nro. de Orden de Pago
26169
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.600.360
IVA
₲ 3.403.216
Retención DNCP
₲ 133.406
Retención IVA
₲ 1.020.965
Retención Renta
₲ 680.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
236/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-111745
Monto Contrato
₲ 299.482.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.482.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.802.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286977
Nombre de la Licitación
Contratacion del servicio de 1 (un) Programador Genexus Senior
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf