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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033951
Nro. de Timbrado
11976831
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. de Orden de Pago
30727
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.418
IVA
₲ 39.545
Retención DNCP
₲ 1.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
322/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116174
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.252.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf