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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022845
Nro. de Timbrado
11364116
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
15030
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
322/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116174
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.252.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf