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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070963
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 104.451.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.293.139
IVA
₲ 9.495.545
Retención DNCP
₲ 368.427
Retención IVA
₲ 2.848.664
Retención Renta
₲ 2.848.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-224399
Monto Contrato
₲ 711.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.712.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.403.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo