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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070962
Nro. de Timbrado
1519698
Monto de la Factura
₲ 551.739.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.211.478
IVA
₲ 50.158.091
Retención DNCP
₲ 1.946.134
Retención IVA
₲ 15.047.427
Retención Renta
₲ 15.047.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-224399
Monto Contrato
₲ 711.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.712.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.403.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo