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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008048
Nro. de Timbrado
16066056
Monto de la Factura
₲ 39.973.501
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.616.881
IVA
₲ 3.633.955
Retención DNCP
₲ 140.997
Retención IVA
₲ 1.090.187
Retención Renta
₲ 1.090.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-223056
Monto Contrato
₲ 479.682.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.259.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.679.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo