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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070547
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 4.923.293
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.633.041
IVA
₲ 447.572
Retención DNCP
₲ 17.366
Retención IVA
₲ 134.272
Retención Renta
₲ 134.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-218095
Monto Contrato
₲ 4.923.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.918.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.633.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo