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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 21.670.000
Nro. de Orden de Pago
2915
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.607.773
IVA
₲ 1.970.000
Retención DNCP
₲ 77.227
Retención IVA
₲ 591.000
Retención Renta
₲ 394.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-100363
Monto Contrato
₲ 24.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.688.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah