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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009273
Monto de la Factura
₲ 14.980.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.281.308
IVA
₲ 1.361.818
Retención DNCP
₲ 53.383
Retención IVA
₲ 408.545
Retención Renta
₲ 272.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.964.400
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-89205
Monto Contrato
₲ 61.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.094.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah