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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004209
Monto de la Factura
₲ 51.134.728
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.628.196
IVA
₲ 4.648.612
Retención DNCP
₲ 182.226
Retención IVA
₲ 1.394.583
Retención Renta
₲ 929.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-89204
Monto Contrato
₲ 202.458.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.458.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.534.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah