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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010011162
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
2419
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-97713
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipo de comunicaion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah