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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.317
IVA
₲ 260.909
Retención DNCP
₲ 10.228
Retención IVA
₲ 78.273
Retención Renta
₲ 52.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-93043
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.599.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.947.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273854
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah