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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001454
Nro. de Timbrado
11027052
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
2833
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-90776
Monto Contrato
₲ 161.968.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.968.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.916.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274248
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpìeza y fumigacion de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah