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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001165
Monto de la Factura
₲ 13.447.373
Nro. de Orden de Pago
1169
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.905.574
IVA
₲ 222.488
Retención DNCP
₲ 47.922
Retención IVA
₲ 366.747
Retención Renta
₲ 244.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.882.632
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-90776
Monto Contrato
₲ 161.968.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.968.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.916.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274248
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpìeza y fumigacion de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah