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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 192.400
Nro. de Orden de Pago
20137695
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.969
IVA
₲ 17.490
Retención DNCP
₲ 686
Retención IVA
₲ 5.247
Retención Renta
₲ 3.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-19407
Monto Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.216.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.871.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190189
Nombre de la Licitación
LCO_489 Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande