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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 54.235.385
Nro. de Orden de Pago
201311359
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.111.620
IVA
₲ 4.930.490
Retención DNCP
₲ 193.275
Retención IVA
₲ 1.479.147
Retención Renta
₲ 986.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.465.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4028
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-19091
Monto Contrato
₲ 291.146.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.235.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.111.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190951
Nombre de la Licitación
Lco532-Obras de Adecuación Alimentadores NAT 02-SPA 02
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande