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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 801.000
Nro. de Orden de Pago
201310624
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.087
IVA
₲ 72.818
Retención DNCP
₲ 2.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
3981
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-17089
Monto Contrato
₲ 383.069.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190802
Nombre de la Licitación
Ejecución de Trabajos de mejoras de Líneas de Autoayuda en el Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande