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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 30.275.750
Nro. de Orden de Pago
20153328
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.791.688
IVA
₲ 2.752.341
Retención DNCP
₲ 107.892
Retención IVA
₲ 825.702
Retención Renta
₲ 550.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
3964
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-15420
Monto Contrato
₲ 195.726.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.275.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.791.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190824
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación y Adecuación en Alimentador VIL 06, Dpto. de Guairá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande